Programma's | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeling taakvelden | Taakveld BBV | Omschrijving taakveld BBV | Lasten | Baten | Progr.2 | Progr.3 | Progr.4 | Progr.5 | Progr.1 | Progr.6 | Progr.7 | Totaal |
0. Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | -2.107 | 706 | -1.401 | -1.401 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -11.724 | 18.737 | -683 | 1.259 | 66 | -589 | 1.201 | 5.759 | 7.012 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | |||||||||||
0.2 | Burgerzaken | -839 | 1.463 | 624 | 624 | |||||||
0.4 | Overhead | -37.770 | 2.255 | -95 | -35.419 | -35.514 | ||||||
0.5 | Treasury | -5.205 | 9.193 | 337 | 3.651 | 3.987 | ||||||
0.61 | OZB woningen | 11.360 | 11.360 | 11.360 | ||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 3.454 | 3.454 | 3.454 | ||||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 1.687 | 1.687 | 1.687 | ||||||||
0.64 | Belastingen overig | -1.588 | 1.068 | -12 | -508 | -520 | ||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 79.987 | 79.987 | 79.987 | ||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -1.128 | 216 | -912 | -912 | |||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -361 | -361 | -361 | ||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | -60.723 | 130.126 | -683 | 1.595 | 66 | -589 | -872 | -34.231 | 104.116 | 69.403 | ||
1. Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.359 | 200 | -3.050 | -109 | -3.159 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -856 | 967 | 187 | -76 | 111 | ||||||
1. Veiligheid | -4.215 | 1.167 | -2.862 | -76 | -109 | -3.048 | ||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | -3.928 | 1.093 | -2.835 | -2.835 | ||||||
2.2 | Parkeren | -6.297 | 3.489 | -2.808 | -2.808 | |||||||
2.3 | Recreatieve havens | -62 | 20 | -42 | -42 | |||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -11 | -11 | -11 | ||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | -53 | -45 | -8 | -53 | |||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.351 | 4.602 | -5.699 | -50 | -5.749 | |||||||
3. Economie | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.872 | 21.296 | 17.424 | 17.424 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -173 | 0 | -173 | -173 | |||||||
3. Economie | -4.045 | 21.296 | 17.251 | 17.251 | ||||||||
4. Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -148 | 315 | 168 | 168 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.672 | 432 | -805 | -3.435 | -4.240 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.685 | 1.534 | -1.100 | -51 | -1.151 | ||||||
4. Onderwijs | -7.505 | 2.281 | -1.738 | -3.486 | -5.224 | |||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -549 | -549 | -549 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.970 | 707 | -1.230 | -2.032 | -3.262 | ||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -5.147 | 1.448 | -3.064 | -8 | -627 | -3.699 | |||||
5.4 | Musea | -153 | -153 | -153 | ||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -209 | 74 | -38 | -97 | -136 | ||||||
5.6 | Media | -1.858 | -1.858 | -1.858 | ||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.481 | 108 | -3.130 | -221 | -23 | -3.373 | |||||
5. Sport, cultuur en recreatie | -15.367 | 2.337 | -3.130 | -7.113 | -8 | -2.779 | -13.030 | |||||
6. Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.507 | 556 | -2.127 | -823 | -2.950 | |||||
6.2 | Wijkteams | -4.684 | -4.684 | -4.684 | ||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -26.899 | 17.817 | -603 | -8.479 | -9.082 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | -3.034 | -2 | -3.036 | -3.036 | |||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.616 | -1.616 | -1.616 | ||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -923 | 28 | -896 | -896 | |||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -17.731 | 772 | -16.959 | -16.959 | |||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.110 | -3.110 | -3.110 | ||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -1.999 | -1.999 | -1.999 | ||||||||
6. Sociaal domein | -63.503 | 19.172 | -603 | -42.906 | -823 | -44.331 | ||||||
7. Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | -1.851 | -1.851 | -1.851 | |||||||
7.2 | Riolering | -2.646 | 4.571 | 1.926 | 1.926 | |||||||
7.3 | Afval | -4.977 | 5.820 | 958 | -115 | 843 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -552 | 60 | -456 | -36 | -492 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -86 | 340 | 260 | -6 | 254 | ||||||
7. Volksgezondheid en milieu | -10.111 | 10.791 | -456 | 3.108 | -1.851 | -121 | 680 | |||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -791 | 121 | -671 | -671 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -9.713 | 10.376 | 664 | -1 | 664 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -577 | 1.678 | 1.101 | 1.101 | |||||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -11.081 | 12.175 | 1.095 | -1 | 1.094 | |||||||
Totaal | -186.902 | 203.946 | 17.206 | -7.591 | -7.047 | -47.083 | -956 | -41.600 | 104.116 | 17.044 | ||
Jaarverslag 2017